2022年度
民乐县人民检察院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.根据县委、上级人民检察院的指示、工作部署，确定本院检察工作，组织贯彻落实。
4.在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪线索，报上级人民检察院决定立案侦查。
5.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。6.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。7.依法开展提起公益诉讼工作。8.负责开展对看守所的执法活动的法律监督工作。9.受理向县人民检察院的控告申诉。二、机构设置
1.机构情况
根据上述职责，内设5个职能部门，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室和政治部。
2.人员情况
现有在编在岗干警29人，其中，中央政法专项编制29人。有员额制检察官10人，占在编在岗干警总数的34.48%。有司法辅助人员10人，占在编在岗干警总数34.48%；司法行政人员3人，占在编在岗干警总数的10.34%。自聘书记员11人，司机及其他临聘人员12人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
部门：民乐县人民检察院 金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,063.34 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,096.31 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
35.20 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
24.12 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
53.02 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,063.34 |
本年支出合计 |
58 |
1,210.65 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
147.34 |
年末结转和结余 |
60 |
0.03 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,210.68 |
总计 |
62 |
1,210.68 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
部门：民乐县人民检察院 金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,063.34 |
1,063.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
948.99 |
948.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20404 |
检察 |
948.99 |
948.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040401 |
行政运行 |
537.63 |
537.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040450 |
事业运行 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
375.00 |
375.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
35.20 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
部门：民乐县人民检察院 金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,210.65 |
791.34 |
419.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
1,096.30 |
676.99 |
419.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20404 |
检察 |
1,096.30 |
676.99 |
419.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040401 |
行政运行 |
537.63 |
537.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
29.97 |
0.00 |
29.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040409 |
“两房”建设 |
133.00 |
133.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040450 |
事业运行 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
389.34 |
0.00 |
389.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
35.20 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
部门：民乐县人民检察院 金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,063.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,096.31 |
1,096.31 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
35.20 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,063.34 |
本年支出合计 |
59 |
1,210.65 |
1,210.65 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
147.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
147.34 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,210.68 |
总计 |
64 |
1,210.68 |
1,210.68 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门：民乐县人民检察院 金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,210.65 |
791.34 |
419.31 |
201 |
一般公共服务支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
1,096.30 |
676.99 |
419.31 |
20404 |
检察 |
1,096.30 |
676.99 |
419.31 |
2040401 |
行政运行 |
537.63 |
537.63 |
0.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
29.97 |
0.00 |
29.97 |
2040409 |
“两房”建设 |
133.00 |
133.00 |
0.00 |
2040450 |
事业运行 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
389.34 |
0.00 |
389.34 |
208 |
社会保障和就业支出 |
35.20 |
35.20 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门：民乐县人民检察院 金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
562.28 |
302 |
商品和服务支出 |
210.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
202.81 |
30201 |
办公费 |
1.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
161.59 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
9.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.36 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.76 |
30206 |
电费 |
1.96 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.64 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.25 |
30208 |
取暖费 |
2.16 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.19 |
30211 |
差旅费 |
16.44 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
53.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
134.40 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
75.82 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.24 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.41 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.48 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1.39 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
2.01 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
2.01 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.77 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
14.85 |
30229 |
福利费 |
7.34 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.03 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
578.52 |
公用经费合计 |
212.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：民乐县人民检察院 金额单位：万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：民乐县人民检察院 金额单位：万元
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：民乐县人民检察院 金额单位：万元
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
18.48 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
1.48 |
18.48 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
1.48 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1210.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加32.61万元,增长2.77%,主要原因是财政支出增加。本部分的收入总计包括收入合计1063.34万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余147.34万元,支出总计包括本年支出合计1210.65万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余0.03万元。
二、收入决算情况说明2022年度收入合计1063.34万元,其中：财政拨款收入1063.34万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1210.65万元,其中：基本支出791.34万元,占65.36%；项目支出419.31万元,占34.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1210.68万元。与上年相比,各增加32.6万元,增长2.77%。主要原因是公共安全支出1096.31万元，与上年相比增加178.65万元,增长19.47%，住房保障支出53.02万元，与上年相比增加26.87万元，增长102.75%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1210.65万元,较上年决算数增加179.92万元,增长17.46%。主要原因是用于购置设备。其中：基本支出为791.34万元，与上年相比增加106.99万元，增长15.63%；项目支出为419.31万元，与上年相比增加72.92万元,增长21.05%。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2022年新考录3名公务员财政追加指标，增加拨款。
2.公共安全支出年初预算数为780.10万元,支出决算为1096.31万元,完成年初预算的140.53%,决算数大于预算数的主要原因是2022年新考录3名公务员，财政追加指标，增加拨款。
3.社会保障和就业支出年初预算数为35.20万元,支出决算为35.20万元,完成年初预算的100.0%,决算数与年初预算数无差异。
4.卫生健康支出年初预算数为24.12万元,支出决算为24.12万元,完成年初预算的100.0%,决算数与年初预算数无差异。
5.住房保障支出年初预算数为53.02万元,支出决算为53.02万元,完成年初预算的100.0%,决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出791.34万元。其中：
人员经费578.52万元,较上年决算数减少18.92万元,下降3.17%,主要原因是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出、生活补助和奖励金。
公用经费212.83万元,较上年决算数增加125.92万元,增长144.89%,主要原因是维修（护）费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。
七、 机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出212.83万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出、其他支出等，其中：办公费为1.83万元，水费0.36万元，电费1.96万元，邮电费3.64万元，取暖费2.16万元，差旅费16.44万元， 维修（护）费134.4万元，培训费1.41万元，公务接待费1.48万元，工会经费14.77万元，福利费7.34万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用21.03万元，国家赔偿费用支出2.01万元。机关运行经费较上年决算数增加125.92万元,增长144.89%,主要原因是维修（护）费的增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是我院无会议费支出。本年度培训费支出1.41万元,较上年决算数减少3.13万元,下降68.94%,主要原因是培训次数减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计361.08万元,其中：政府采购货物支出199.90万元、政府采购工程支出161.18万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额361.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额361.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,我院2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为18.48万元,支出决算为18.48万元,决算数与年初预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与年初预算数持平的主要原因是我院无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.00万元,支出决算为17.00万元, 决算数与年初预算数持平，较上年决算数减少7.15万元,下降29.61%,主要原因是2022年我院没有公务用车购置支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与年初预算数持平，较上年决算数减少18.0万元,下降100.0%,我院没有公务用车购置支出。
公务用车运行维护费全年预算数为17.00万元,支出决算为17.00万元,决算数与年初预算数持平，较上年决算数增加10.85万元,增长176.42%,主要原因是用于公务用车燃油费、修理费、保险费。
3.公务接待费全年预算数为1.48万元,支出决算为1.48万元,决算数与年初预算数持平，较上年决算数减少0.16万元,下降9.76%,主要原因是接待次数减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待10批次88人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金405万元,占一般公共预算项目支出总额的33.45%。组织对“检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金和部门整体支出”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出791.35万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 2022年度我院部门整体支出预算执行率得分为9.99分，年度绩效指标完成情况部分得分为80.14分，合计总分为90.13分。 2022年初预算数1039.78万元，其中：基本支出790.44万元，项目支出249.34万元；全年预算数1210.68万元，其中：基本支出791.34万元，项目支出419.34万元。2022年实际支出数1210.65万元，其中：基本支出791.34万元，项目支出419.31万元，整体预算执行率为99.99%。
（二）绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金等2个项目绩效自评结果。检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.41分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.97万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：该项目自评得分91.41分，自评结果为“优”。2022年我院各部门加强协作配合，把核心业务数据放在心上、抓在手上，力争完成既定的各项业务指标,各项工作要持续推进，重实质、抓落实，强规范，不断打造特色和亮点。本年度开展专项行动3次，公益活动6次，法治进校园50次，宣传教育材料印刷发放3万册，专项业务培训覆盖率100%，为新时代检察工作提供了更优质的检务保障。发现的主要问题及原因：一是部门整体支出预算执行率：2022年度，我院年初预算数1039.78万元，全年预算数1210.68万元，根据决算数据反映，实际支出数1210.65万元，其中：基本支出791.34万元，项目支出419.31万元。部门整体预算执行率为99.99%。二是项目支出预算执行率：2022年度项目支出全年预算数419.34万元，实际支出数419.31万元，项目支出预算执行率为99.99%。三是单位获奖次数：2022年，我院团支部获评“2022年甘肃省五四红旗团支部”。全年有4个集体、10名个人受到县级以上表彰，年度指标值设置过低。下一步改进措施：一是强化预算编制，实现资金“效益最大化”。我院将会按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，科学编制预算，同时加强对预算执行的监督，规范预算执行情况，严格按工作进度，加快预算执行进度，要把钱“及时花出去”，确保资金按时限要求完成支出;二是提高绩效目标设置科学性。科学合理地设置绩效指标，增强绩效指标设置的科学性、准确性。中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.62分。项目全年预算数为389.34元,执行数为389.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目自评得分91.62分，自评结果为“优”。2022年我院积极落实司法体制改革，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。本年度开展专项行动3次，公益活动6次，法治进校园50次，宣传教育材料印刷发放3万册，专项业务培训覆盖率100%，为新时代检察工作提供了更优质的检务保障。发现的主要问题及原因：法治进校园活动、开展专项行动、宣传教育材料印刷发放：本年度开展法治进校园50次，专项行动3次，宣传教育材料印刷发放3万册，年度指标值设置过低。下一步改进措施：加强绩效目标管理，科学合理地设置绩效指标，增强绩效指标设置的科学性、准确性。指标设置值不应过低，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性要求。
（三）部门绩效评价结果
我院确定开展部门重点绩效评价的项目为中央政法转移支付资金。评价结果：中央政法转移支付资金涉及资金389.34万元，全年执行数389.34万元，执行率100%，如期完成绩效目标任务，评价结果为“优”。2022年中央政法转移支付资金按计划完成了各项工作任务。整体来看，民乐县人民检察院中央政法转移支付资金项
目运行良好。决策层面：项目立项必要且充分，但绩效目标合理性和绩效指标明确性有待进一步明细化。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，单位各部门职责划分明确，但是项目支出会计记录与要求存在偏差。产出层面：产出数量和产出质量均达到目标值要求。效果层面：项目的实施保障了单位的良好运转，受众满意程度较高。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
